臺州市黃巖區(qū)紅十字會采購管理辦法
臺州市黃巖區(qū)紅十字會采購管理辦法
第一章 總 則
第一條 為進一步加強和規(guī)范會機關(guān)采購管理工作,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例等相關(guān)法律法規(guī)文件,結(jié)合工作實際,制定本制度。
第二條 本制度所稱的采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條 采購工作要遵循公開公正、比質(zhì)比價、誠實信用、和效益優(yōu)先的原則,防止采購過程的不正當行為發(fā)生。自覺接受財政、紀檢、監(jiān)察等部門對采購預(yù)算編制、采購實施、采購合同管理等全過程的管理和監(jiān)督。
第二章 管理機構(gòu)與職責
第四條 會機關(guān)采購工作實行統(tǒng)一管理,分級負責。成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“采購小組”),組長由分管辦公室的會領(lǐng)導(dǎo)擔任,成員由各科室相關(guān)負責人及辦公室負責采購的同志組成。
第五條 辦公室(財務(wù))是會機關(guān)采購的歸口管理部門,主要職責:匯總各科室申報采購項目的預(yù)算和采購計劃,審核采購需求;采購監(jiān)督管理與指導(dǎo);審核采購項目的資金來源;復(fù)核采購支付申請手續(xù),辦理采購資金支付,根據(jù)需要組織或參與采購物品驗收;采購相關(guān)資料臺賬保管歸檔。
第六條 申購科室承擔采購主體責任,主要職責:負責本科室采購活動的組織和實施工作;及時收集完善采購相關(guān)資料臺賬移交辦公室;按要求參與或組織驗收。
第三章 采購人員、管理人員行為準則
第七條 采購人員、物資管理人員要遵循“守法、廉潔、公正”的行為準則,自覺接受紀檢、審計等部門及全體干部職工的監(jiān)督。
(一)遵守國家法律法規(guī),遵守會機關(guān)規(guī)章制度,遵守采購作業(yè)流程。
(二)盡忠職守,虛心學(xué)習,不斷提高專業(yè)水平和技能。
(三)不準向供應(yīng)商索取回扣和紅包,不準接受供應(yīng)商贈送的禮品。
(四)不準以低于本單位的采購結(jié)算價格為自己或同事向供應(yīng)商購買同類物品。
(五)參與采購過程中不準私下單獨與供應(yīng)商交往。
(六)保持良好的工作作風,對采購底價和供應(yīng)商的報價資料必須保密。
(七)及時編制好采購管理文案,整理臺賬并歸檔。
第四章 采購、管理范圍
第八條 凡使用會機關(guān)資金支出進行采購、管理的下列行為,均納入采購、管理的范圍:
(一)按照浙江省財政廳公布的《浙江省采購目錄及標準》、臺州市黃巖區(qū)財政局公布的《黃巖區(qū)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備配置標準》和《政采云》上可以采購的,嚴格執(zhí)行政府采購制度,按政府采購渠道進行采購。
(二)無法按上述渠道采購的,只能分散自行采購的貨物、工程和服務(wù)。
貨物是指各種形態(tài)和種類的物品,包括辦公設(shè)備、低值易耗品等。
工程是指建設(shè)工程,包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
第五章 采購流程與方式
第九條 采購工作需經(jīng)過科室申購、采購小組確定供應(yīng)商、實施采購、驗收入庫、財務(wù)結(jié)算五個步驟。具體步驟如下:
(一)處室申購
第一條 各科室根據(jù)政府采購預(yù)算、集中采購目錄、采購限額標準等要求填寫申購單:申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的型號、數(shù)量、單位、單價、到貨日期等;有申購實物樣板的,提供樣品,申購單應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意。
第二條 涉及固定資產(chǎn)采購的,須在原則上于每年10月底前將下一年需采購的物資報辦公室財務(wù)人員,辦公室財務(wù)人員統(tǒng)籌制定采購計劃,并納入下一年度財政經(jīng)費預(yù)算。
第三條 預(yù)算外的采購項目,需先取得預(yù)算調(diào)整或調(diào)劑審批同意后,方可進行采購申請。
第四條 按《中共臺州市黃巖區(qū)紅十字會黨組“三重一大”集體研究決策制度》,單項支出數(shù)額在1萬元(含)以上的資金使用向派駐紀檢組報備,并經(jīng)會黨組會同意后方可進行采購。
(二)采購方式的確認
在政府集中采購目錄里及能在《政采云》里采購的,嚴格執(zhí)行政府采購制度,走政府采購程序。
在政府集中采購目錄以外,可以依法自行組織采購,也可依法委托采購代理機構(gòu)采購。采購方式:
1.詢價:集中采購目錄以外,分散采購限額標準以下的采購可采取詢價方式采購。應(yīng)當遵循下列程序:
(1)成立詢價小組。采購小組牽頭成立由采購人代表、有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成的詢價小組,其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。
(2)確定被詢價的供應(yīng)商名單。采購小組根據(jù)采購需求,就申購項目需求情況如名稱,規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、交貨日期等,以電話、傳真、信函、郵件或到供貨市場實地調(diào)研等方式進行詢價,從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商讓其報價,供應(yīng)商提供詢價響應(yīng)報價表。
(3)確定成交供應(yīng)商。采購小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。
2.競爭性談判:集中采購目錄以外,分散采購限額標準以上,公開招標數(shù)額標準以下的采購可采用競爭性談判采購,應(yīng)當遵循下列程序:
(1)成立談判小組。采購小組牽頭成立由采購人代表和有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成的談判小組,其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;
(2)制定談判文件。談判文件應(yīng)當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;
(3)確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判,并向其提供談判文件;
(4)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判,并給予所有參加談判的供應(yīng)商平等的談判機會。在談判過程中,談判文件有實質(zhì)性變動的,需經(jīng)采購人確認,談判小組應(yīng)當以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(5)確定成交供應(yīng)商。談判小組應(yīng)當從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中,按照最后報價由低到高的順序提出3名以上成交候選人,并編寫評審報告。
采購小組可從評審報告提出的成交候選人中,根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實質(zhì)性響應(yīng)要求且最后報價最低的原則確定成交供應(yīng)商,也可以書面授權(quán)談判小組直接確定成交供應(yīng)商。
3.公開招標:年度批量預(yù)算金額達到公開招標數(shù)額標準以上及采購小組認為需要進行公開招標的采購,采用公開招標采購。應(yīng)當遵循下列程序::
(1)擬定標的。標的由申購科室擬定。標的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格、型號、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等;
(2)擬定招標書。申購科室擬定標的后送采購小組審核并公開發(fā)布招投標公告。申購科處室擬定招標書報采購小組審核通過,標書內(nèi)容包括:招標項目、項目要求、交貨期限、付款方式、是否繳納投標押金、投標截止日期等;
(3)供應(yīng)商投標。供應(yīng)商應(yīng)于招標期內(nèi)將標投書密封并加蓋公章送到會辦公室。
(4)由采購導(dǎo)小組主持評標工作。參加評標的人員應(yīng)客觀、公正地對標書進行考核評分,各自的評分結(jié)果應(yīng)保密,評分完后當場宣布評標結(jié)果。
(5)簽訂購買合同或供貨協(xié)議。
(注:分散采購限額標準、公開招標數(shù)額標準依據(jù)省市區(qū)財務(wù)部門規(guī)定的政府集中采購標準執(zhí)行)
(三)采購實施
申報采購的科室按照采購小組的采購?fù)ㄖ撠煂嵤┵徺I,并跟進交貨期,催交貨物。但特殊的貨物需到供貨市場購買的申購的,應(yīng)由2名以上工作人員一同前往采購。
(四)驗收入庫
一般的物資采購由申報采購的科室的負責人和采購管理人員進行驗收入庫。物資管理人員及時辦理入庫登記手續(xù)。屬固定資產(chǎn)的還必須建好固定資產(chǎn)臺賬。
(五)結(jié)算
財務(wù)人員根據(jù)會黨組研究決定(金額大于1萬元的)、物資清單、發(fā)票等進行貨款結(jié)算。
第十條 采購原則上不準使用現(xiàn)金交付,特殊情況的,需要2人以上參與采購。
第五章 物資管理
第十一條 加強對所有物資的管理。
(一)固定資產(chǎn)管理
1.對固定資產(chǎn)要建立固定資產(chǎn)總賬、明細賬,會辦公室要建立固定資產(chǎn)使用人臺賬,對固定資產(chǎn)的購進、發(fā)放、回收、報廢等要嚴格出入庫手續(xù),必須做到賬目清晰、兩賬相符。
2.使用人要本著愛護公物的原則維護好固定資產(chǎn),因工作調(diào)動的,要及時歸還使用的固定資產(chǎn)并到會辦公室進行登記。
3.涉及固定資產(chǎn)外借要經(jīng)會辦公室同意后報會分管領(lǐng)導(dǎo)審核。價值超過2萬元的經(jīng)會黨組會審議通過。
4.固定資產(chǎn)報廢。因使用年限和技術(shù)更新等原因需要報廢的固定資產(chǎn),由使用科室填報資產(chǎn)報廢登記表報會辦公室,由財務(wù)人員并按照區(qū)財政局有關(guān)固定資產(chǎn)報廢的文件規(guī)定及程序進行報廢,并做好賬目的核銷工作。各科室及個人不得擅自處置報廢的資產(chǎn)。
(二)其他物資管理
1.要建立物資入庫、出庫、領(lǐng)用、每月定期核查等工作制度,并做好登記,確保有據(jù)可查、臺賬清晰、倉庫賬目與財務(wù)賬目相符。
2.物資管理人員要做好防霉、防潮、防火、防盜等工作,確保物資安全。
3.注意相關(guān)物資的有效期限,凡在失效期3個月內(nèi)應(yīng)作出妥善處理,同時報請分管領(lǐng)導(dǎo)。
第六章 罰 則
第十二條 會機關(guān)全體干部職工要嚴格遵守本辦法規(guī)定。違反本規(guī)定或者有下列情形之一的,責令改正,造成經(jīng)濟損失的必須賠償。
(一)未經(jīng)批準擅自采購的;
(二)采購合同簽訂后,不按照合同采購的;
(三)因責任心不強,保管不善,造成固定資產(chǎn)及其他物資丟失被盜的。
第十三條 供應(yīng)商有提供虛假資料、串通圍標、中標后拒絕簽訂合同等行為的,采購或招標無效,并按合同或其它有關(guān)規(guī)定沒收投標押金,情節(jié)嚴重的,取消其供應(yīng)商資格;給使用處室造成損失的,應(yīng)追究賠償責任。
第七章 附 則
第十四條 本實施辦法由會機關(guān)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責解釋。
第十五條 本實施辦法自頒布之日起試行。